Utiliser le prompt
Ajouter votre cahier des charges
Ajoutez votre contexte ci-dessous. Il sera inclus dans le prompt lorsque vous le copierez ou le téléchargerez.
Créez un prototype frontend interactif à l’aide de la pile technique existante du projet et de données de démonstration explicitement identifiées pour [PROJECT] et [AUDIENCE]. La tâche est la suivante : interface d’approbation des dépenses.
Contenu et structure requis
Vérifiez le montant, le justificatif, les exceptions à la politique et les actions d’approbation ou de demande de modification.
Utilisez [APPROVED_CONTENT] comme source pour les noms, dates, chiffres, affirmations et destinations. Dressez la liste des éléments manquants avant toute substitution. Si une démonstration est nécessaire, indiquez que son contenu est fictif. N’inventez aucun témoignage client, classement, logo de partenaire ni aucune fonctionnalité de produit.
Direction artistique
Utilisez [BRAND_RULES] et le système de design déjà sélectionné pour le projet. Si aucun système n’est fourni, partez de cette orientation : fond neutre clair, texte graphite, accent cobalt et séparateurs fins et précis ; hiérarchie dense mais lisible. Maintenez des rôles cohérents pour la typographie, les espacements et les couleurs. Donnez la priorité à la tâche plutôt qu’aux éléments décoratifs et évitez un ensemble générique de cartes sans rapport entre elles.
Préparation du contenu
Fournissez les montants des dépenses, les devises, les justificatifs, les règles de la politique et les actions disponibles pour la personne chargée de la vérification. Indiquez quels contrôles de conformité sont confirmés et lesquels nécessitent une vérification humaine.
Mise en page et comportement
Placez le reçu et le montant déclaré dans une même zone de lecture. Maintenez les exceptions visibles à côté des actions d’approbation ou de demande de modification et exigez une explication lorsque le workflow le prévoit.
Vérification d’acceptation propre à la tâche
- Conservez les devises et exigez un motif pour les demandes de modification.
- Testez l’absence de reçu, l’utilisation de plusieurs devises et une demande de correction.
- Ne considérez pas l’absence de correspondance avec une règle comme la preuve d’une infraction et ne perdez pas le motif écrit par le réviseur.
Implémentation et vérification
Conservez le texte modifiable. Utilisez une structure sémantique, des contrôles explicites, un focus clavier visible et des états vides ou d’erreur appropriés. Vérifiez les mises en page étroites et larges. Respectez les préférences de réduction des animations. Préservez le framework et les dépendances existants du projet ; ne remplacez pas discrètement la pile technique. Livrez les fichiers modifiables et expliquez tout comportement incomplet ou toute donnée d’entrée non prise en charge. Vérifiez cette tâche précise avant de proposer des fonctionnalités supplémentaires.
Pièce jointe de référence et objectif de reconstruction
Joignez le fichier reference.webp du pack de téléchargement de ce prompt à ce dernier dans OpenDesign. Créez un résultat modifiable avec une composition et une hiérarchie similaires ; n’intégrez pas l’image de référence entière comme interface finale. Préservez le contenu approuvé du projet et les règles de marque s’ils entrent en conflit avec des libellés d’exemple fictifs. Si l’image est absente ou illisible, demandez-la au lieu de prétendre à une fidélité visuelle.
Composition et contenu de référence
Utilisez le fichier reference.webp joint comme référence visuelle pour l’interface d’approbation des dépenses. Avant de commencer, identifiez les principales zones de haut en bas, leurs largeurs et hauteurs relatives, leur alignement, leur espacement, la hiérarchie typographique, les couleurs de surface, les bordures, les images et les composants récurrents. Préservez ces relations au lieu de les remplacer par un modèle générique. Contenu requis pour la tâche : examiner le montant, le reçu et les exceptions aux règles, puis proposer des actions d’approbation et de demande de modification. Suivez ces consignes de mise en page propres à la tâche pour convertir l’image en éléments modifiables : placez le reçu et le montant déclaré dans une même zone de lecture. Maintenez les exceptions visibles à côté des actions d’approbation ou de demande de modification et exigez une explication lorsque le workflow le prévoit.
Direction visuelle issue du projet de référence
fond neutre clair, texte graphite, accent cobalt et séparateurs fins et précis ; hiérarchie dense mais lisible.
Spécifications des interactions
La référence est un concept statique : le comportement ci-dessous doit être implémenté et ne prouve pas que l’image est déjà fonctionnelle. Copiez le prompt personnalisé dans votre projet de travail. Commencez par la tâche principale : examiner le montant, le reçu et les exceptions aux règles, puis proposer des actions d’approbation et de demande de modification. Conservez les devises et exigez un motif pour les demandes de modification. Pour chaque commande visible, précisez son déclencheur, l’état affecté et le retour fourni ; implémentez les modifications locales en maintenant un état cohérent dans les vues associées. Faites en sorte que la recherche et les filtres produisent de vrais résultats, que les commandes de sélection présentent un état actif explicite et que les actions d’enregistrement affichent, lorsque cela est pertinent, un retour visible indiquant l’attente, la réussite ou l’échec. N’ajoutez aucun workflow sans rapport avec la tâche. Utilisez des liens appropriés pour la navigation, des boutons pour les actions et des noms accessibles pour les commandes sous forme d’icônes. Ne laissez pas entendre qu’une opération backend a réussi si seule une démonstration locale a été modifiée.
Comparaison visuelle et livraison
- Comparez le résultat à l’image jointe avec des proportions identiques. Vérifiez la disposition des principales zones, les dimensions relatives des images, les sauts de ligne, les espacements, la hiérarchie typographique, le contraste, les états actifs et la densité du contenu avant de peaufiner les détails décoratifs.
- Testez ensuite la mise en page étroite sans comprimer le texte de bureau dans des libellés minuscules.
- Conservez les logos, photos et icônes comme ressources distinctes, et tous les libellés porteurs de sens comme éléments modifiables. Répertoriez les polices et ressources indisponibles ainsi que tout écart intentionnel. Livrez les fichiers fonctionnels avec un compte rendu concis des comportements implémentés et des intégrations restantes ; ne promettez pas un résultat identique au pixel près à partir du seul prompt.
Télécharger le prompt + l’image
Inclut le prompt complet et l’image de référence en taille réelle. Joignez les deux dans OpenDesign pour guider la mise en page.
Comment rédiger un prompt de design d’interface d’approbation des dépenses
Utilisez ce prompt de design d’interface d’approbation des dépenses pour examiner le montant, le reçu et les exceptions aux règles, puis proposer des actions d’approbation et de demande de modification.
La référence est un concept généré par IA. Les instructions ci-dessous décrivent ce qui doit être créé et testé ; l’image ne démontre aucun comportement fonctionnel.
Regroupez le reçu et l’exception
Une vue d’approbation des dépenses doit faciliter la comparaison du montant, du reçu et de la question liée aux règles.
Un bouton d’approbation bien visible ne peut pas remplacer les informations nécessaires pour justifier une décision. Placez le reçu et le montant déclaré dans une même zone de lecture. Maintenez les exceptions visibles à côté des actions d’approbation ou de demande de modification et exigez une explication lorsque le workflow le prévoit.
À partir du prompt
Placez le reçu et le montant déclaré dans une même zone de lecture.
Personnalisez-le
Affichez [AMOUNT] dans sa devise d’origine à côté de [RECEIPT]. Présentez l’élément [POLICY_EXCEPTION] fourni et ajoutez un champ de motif lors d’une demande de correction.
Préparez le contenu de l’interface d’approbation des dépenses
Les détails de la dépense figurent au-dessus d’un grand visualiseur de reçu accompagné de vignettes des pièces jointes. Préparez le montant soumis, la devise, les dates et le reçu source sous la forme d’un dossier cohérent.
Fournissez les montants des dépenses, les devises, les justificatifs, les règles de la politique et les actions disponibles pour la personne chargée de la vérification. Indiquez quels contrôles de conformité sont confirmés et lesquels nécessitent une vérification humaine.
À partir du prompt
Vérifiez le montant, le justificatif, les exceptions à la politique et les actions d’approbation ou de demande de modification.
Personnalisez-le
Pour [PROJECT], utilisez [APPROVED_CONTENT] comme source de cette interface d’approbation des dépenses. Fournissez les montants des dépenses, les devises, les reçus, les règles applicables et les actions du réviseur. Indiquez quels contrôles des règles sont confirmés et lesquels nécessitent un examen humain. Identifiez les données manquantes avant de les remplacer par du contenu de démonstration.
Examinez un reçu peu lisible
Le panneau de droite place une exception à la politique au-dessus des commandes d’approbation, de demande de modification et de rejet. Testez les motifs obligatoires, les autorisations et l’historique d’audit avant d’appliquer une décision.
Testez un reçu illisible et un montant dans une seconde devise. Le réviseur doit pouvoir demander des précisions sans convertir ni approuver silencieusement la dépense. Testez l’absence de reçu, l’utilisation de plusieurs devises et une demande de correction. Ne considérez pas l’absence de correspondance avec une règle comme la preuve d’une infraction et ne perdez pas le motif écrit par le réviseur.
À partir du prompt
Préservez les devises et indiquez un motif pour les demandes de modification.
Personnalisez-le
Examinez l’interface d’approbation des dépenses en fonction de cette exigence : conservez les devises et exigez un motif pour les demandes de modification. Testez l’absence de reçu, l’utilisation de plusieurs devises et une demande de correction. Ne considérez pas l’absence de correspondance avec une règle comme la preuve d’une infraction et ne perdez pas le motif écrit par le réviseur. Préservez le contenu approuvé et ne révisez que les éléments qui ne satisfont pas à ce contrôle.
Examinez le résultat de votre interface d’approbation des dépenses
Un écran convaincant n’est pas un backend fonctionnel. Testez séparément la validation, les autorisations, la persistance et le comportement en cas d’échec avant de connecter des données réelles.
- Testez l’absence de reçu, l’utilisation de plusieurs devises et une demande de correction. Ne considérez pas l’absence de correspondance avec une règle comme la preuve d’une infraction et ne perdez pas le motif écrit par le réviseur.
Prompt de suivi
Utilisez ceci après le premier résultat. Cela recentre la révision sur l’aspect le plus important de cette tâche.
Affinez l’interface actuelle d’approbation des dépenses. Testez un justificatif manquant, plusieurs devises et une demande de correction. Ne considérez pas l’absence de correspondance avec une règle comme la preuve d’une infraction et ne perdez pas le motif écrit par la personne chargée de la vérification. Préservez le contenu approuvé et l’orientation visuelle ; ne modifiez que les éléments nécessaires pour résoudre ces problèmes.
